2025年中共湖南省紀(jì)律檢查委員會(huì) 湖南省監(jiān)察委員會(huì)部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表
22、其他資金績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)。根據(jù)《中共湖南省紀(jì)律檢查委員會(huì)、湖南省監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》，省紀(jì)委與省監(jiān)委合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，主要負(fù)責(zé)全省黨的紀(jì)律檢查工作；依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)；在省委領(lǐng)導(dǎo)下組織開(kāi)展巡視工作；負(fù)責(zé)全省監(jiān)察工作；依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委交辦的反腐敗國(guó)際交流合作、追逃追贓等相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。省紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第九監(jiān)督檢查室、第十至第十六審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、調(diào)查技術(shù)保障室、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處。此外，設(shè)有傳媒與教育中心、機(jī)關(guān)案件管理中心、信訪舉報(bào)中心等直屬單位。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：省紀(jì)委本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門(mén)收入預(yù)算25,882.32萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款25,882.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少594.22萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門(mén)支出預(yù)算25,882.32萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出22,799.95萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出 82.36萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1,485萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出815萬(wàn)元，住房保障支出700萬(wàn)元。支出較去年減少594.22萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出25,882.32萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出22,799.95萬(wàn)元，占88.09 %；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出82.36萬(wàn)元，占0.32%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,485萬(wàn)元，占5.74%；衛(wèi)生健康支出815萬(wàn)元，占3.15%；住房保障支出700萬(wàn)元，占2.7%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)11,233萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算14,649.32萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出14,566.95萬(wàn)元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、信息化建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目等方面；教育支出82.36萬(wàn)元，主要用于全省紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,293萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加299.2萬(wàn)元，上升15%，主要是增人增支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為285萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)260萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)130萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)130萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)12.5萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平。
（三）一般性支出情況：2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算36.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)9次會(huì)議，人數(shù)約為2900人，內(nèi)容為省紀(jì)委全會(huì)、黨員大會(huì)和業(yè)務(wù)工作會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算220萬(wàn)元，擬開(kāi)展9輪培訓(xùn)，人數(shù)約為1800人，內(nèi)容為全省紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班及其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額507.34萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算417萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算90.34萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)36輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)13輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)10輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)9輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備3臺(tái)（不含車(chē)輛）。2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)5輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車(chē)輛）。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為25,882.32萬(wàn)元，其中，基本支出11,233萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14,649.32萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1. 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls
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