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   中共湖南省紀(jì)委 湖南省監(jiān)委 2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

　　目 錄

　　第一部分：中共湖南省紀(jì)委湖南省監(jiān)委2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分：中共湖南省紀(jì)委湖南省監(jiān)委2019年部門(mén)預(yù)算表

　　1、部門(mén)收支總體情況表

　　2、部門(mén)收入總體情況表

　　3、部門(mén)支出總體情況表

　　4、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　6、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　7、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　8、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　9、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預(yù)算支出情況表

　　14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　15、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　16、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　17、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　18、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　19、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　20、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　27、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　29、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　30、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

 

    第一部分：中共湖南省紀(jì)委湖南省監(jiān)委2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　根據(jù)中共湖南省委常委會(huì)2017年第43次會(huì)議審議通過(guò)的《省紀(jì)委機(jī)關(guān)、省監(jiān)委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案(試行)》，省紀(jì)委、省監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。省紀(jì)委機(jī)關(guān)、省監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第十一紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障處21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委(機(jī)關(guān)紀(jì)委)、離退休人員管理服務(wù)處。省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入省委工作部門(mén)序列，設(shè)在省紀(jì)委。省紀(jì)委機(jī)關(guān)、省監(jiān)委機(jī)關(guān)下設(shè)信息中心、案件管理中心、干部培訓(xùn)中心、財(cái)務(wù)核查中心4個(gè)事業(yè)單位。省紀(jì)委機(jī)關(guān)、省監(jiān)委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置事項(xiàng)由省編委發(fā)文試行，待“三定”方案出臺(tái)后再作修訂。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有省紀(jì)委、省監(jiān)委本級(jí)。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　2019年部門(mén)預(yù)算收入均為一般公共預(yù)算收入;支出既包括保障委機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括出國(guó)、培訓(xùn)、辦案樓運(yùn)行等業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和信息系統(tǒng)設(shè)施改造、辦公設(shè)備購(gòu)置等運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　(一)收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)10,486.6萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款10,486.6萬(wàn)元。收入較去年增加800.37萬(wàn)元，主要是工資提標(biāo)，同時(shí)新增了辦公樓信息系統(tǒng)設(shè)施改造和維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

　　(二)支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)10,486.6萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)8,965.8萬(wàn)元，教育221萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)582.8萬(wàn)元，衛(wèi)生健康320萬(wàn)元，住房保障397萬(wàn)元。支出較去年增加800.37萬(wàn)元，主要是工資提標(biāo)，同時(shí)新增了辦公樓信息系統(tǒng)設(shè)施改造和維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2019年一般公共預(yù)算撥款收入10,486.6萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為5,464.33萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為5,022.27萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出等。其中：出國(guó)費(fèi)50萬(wàn)元，主要用于國(guó)際反腐倡廉合作;培訓(xùn)支出200萬(wàn)元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)培訓(xùn);其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出4772萬(wàn)元，主要用于辦案樓運(yùn)行維護(hù)、宣傳教育、監(jiān)察事務(wù)等方面。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為一般公共預(yù)算撥款1,678.53萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加501.98萬(wàn)元，上升42.67%，主要是監(jiān)察體制改革以及人員增加造成日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為345萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)50萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)245萬(wàn)元(全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi))，因公出國(guó)(境)費(fèi)50萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少25萬(wàn)元，主要是進(jìn)一步厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

　　3.政府采購(gòu)情況

　　2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額943.27萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算203萬(wàn)元;政府采購(gòu)?fù)ㄓ迷O(shè)備預(yù)算740.27萬(wàn)元。

　　4.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

　　截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車輛36輛，其中，一般公務(wù)用車35輛，領(lǐng)導(dǎo)用車1輛。

　　5.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為10,486.6萬(wàn)元，其中，基本支出5,464.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5,022.27萬(wàn)元。

    六、政府性基金預(yù)算支出
    2019年無(wú)政府性基金支出的預(yù)算安排。

　　七、名詞解釋

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

　　第二部分：中共湖南省紀(jì)委湖南省監(jiān)委2019年部門(mén)預(yù)算表

 

    附件：2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（30張公開(kāi)表格）