中共湖南省紀委湖南省監(jiān)委2020年部門預(yù)算
中共湖南省紀委湖南省監(jiān)委2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分：中共湖南省紀委湖南省監(jiān)委2020年部門預(yù)算說明
第二部分：中共湖南省紀委湖南省監(jiān)委2020年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
27、省級專項資金預(yù)算匯總表
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
29、項目支出績效目標(biāo)表
30、整體支出績效目標(biāo)表
中共湖南省紀委辦公廳
2020年2月25日
第一部分：中共湖南省紀委湖南省監(jiān)委2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
根據(jù)中共湖南省委常委會2017年第43次會議審議通過的《省紀委機關(guān)、省監(jiān)委機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案(試行)》，省紀委、省監(jiān)委是中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機構(gòu)，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責(zé)，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)的運轉(zhuǎn)管理模式。
2、機構(gòu)設(shè)置
省紀委機關(guān)、省監(jiān)委機關(guān)設(shè)立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六監(jiān)督檢查室、第七至第十一審查調(diào)查室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障處等21個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處。省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入省委工作部門序列，設(shè)在省紀委。省紀委省監(jiān)委機關(guān)下設(shè)信息中心、案件管理中心、干部培訓(xùn)中心、財務(wù)核查中心4個事業(yè)單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有省紀委省監(jiān)委本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算收入均為一般公共預(yù)算收入;支出既包括保障委機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括出國、培訓(xùn)、大案要案查處等業(yè)務(wù)工作專項經(jīng)費和辦公設(shè)備購置等運行維護專項經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)10,030.55萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款10,030.55萬元。收入較去年減少456.05萬元，主要是扣減2019年度省紀委省監(jiān)委信息系統(tǒng)設(shè)施改造和辦公家具設(shè)備購置等一次性項目開支、按政策調(diào)減職工養(yǎng)老保險繳費標(biāo)準并繼續(xù)壓減一般性行政開支。本部門無政府性基金、納入專戶管理的非稅收入等其他收入來源。
(二)支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)10,030.55萬元，其中，一般公共服務(wù)8,069.45萬元，教育200萬元，社會保障和就業(yè)630.22萬元，衛(wèi)生健康579.48萬元，住房保障551.4萬元。支出較去年減少456.05萬元，主要是扣減上年度部分一次性項目開支、調(diào)減養(yǎng)老保險繳費標(biāo)準并繼續(xù)壓減一般性行政開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年年初預(yù)算數(shù)10,030.55萬元，其中，一般公共服務(wù)8,069.45萬元，占80.45%;教育200萬元，占2%;社會保障和就業(yè)630.22萬元，占6.28%;衛(wèi)生健康579.48萬元，占5.78%;住房保障551.4萬元，占5.49%。具體安排情況如下：
(一)基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為7,744.59萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，主要包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為2,285.96萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，擬全部投入紀檢監(jiān)察事務(wù)，目前尚有較大缺口，主要是因為監(jiān)察體制改革后此項經(jīng)費預(yù)算不足，目前正協(xié)調(diào)省財政廳解決。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年無政府性基金支出的預(yù)算安排。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費：2020年委機關(guān)運行經(jīng)費為一般公共預(yù)算撥款1,824.13萬元，比2019年預(yù)算增加145.6萬元，上升8.67%，主要是監(jiān)察體制改革后人員增加造成日常公用經(jīng)費增長。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算：2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為325萬元，其中，公務(wù)接待費45萬元，公務(wù)用車購置及運行費230萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費230萬元)，因公出國(境)費50萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少20萬元，主要是響應(yīng)過“緊日子”的要求進一步壓減了此項開支預(yù)算。
3、一般性支出情況：2020年本部門會議費預(yù)算18萬元，擬召開1次會議，人數(shù)520人，內(nèi)容為省紀委全會;培訓(xùn)費預(yù)算200萬元，擬開展1次培訓(xùn)，參訓(xùn)人數(shù)1500人，內(nèi)容為紀檢監(jiān)察業(yè)務(wù)全員培訓(xùn);節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動無經(jīng)費預(yù)算計劃。
4、政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額430萬元，其中，貨物采購預(yù)算50萬元；政府購買服務(wù)預(yù)算380萬元;工程采購預(yù)算未作安排。
5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，共有車輛38輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，一般公務(wù)用車4輛(2輛已經(jīng)報廢但暫未完成資產(chǎn)減值處理)，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車23輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他用車5輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。2020年預(yù)算內(nèi)暫未安排新增配置公務(wù)用車支出。新增配備單位價值50萬元電子文件收發(fā)柜1臺。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為10,030.55萬元，其中：基本支出7,744.59萬元，項目支出2,285.96萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 : 中共湖南省紀委湖南省監(jiān)委2020年部門預(yù)算表
附件
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