中共湖南省紀委 湖南省監(jiān)委2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1. 收支總表
2. 收入總表
3. 支出總表
4. 支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5. 支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6. 財政撥款收支總表
7. 一般公共預(yù)算支出表
8. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
9. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
11. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
12. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
13. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
14. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15. 政府性基金預(yù)算支出表
16. 政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17. 政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19. 財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20. 省級專項資金預(yù)算匯總表
21. 省級專項資金績效目標表
22. 其他項目支出績效目標表
23. 部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。根據(jù)中共湖南省委常委會2017年第43次會議審議通過的《省紀委機關(guān)、省監(jiān)委機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案(試行)》，省紀委監(jiān)委是中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機構(gòu)，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)的運轉(zhuǎn)管理模式。
(二)機構(gòu)設(shè)置。省紀委監(jiān)委機關(guān)設(shè)立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規(guī)室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六監(jiān)督檢查室、第七至第十一審查調(diào)查室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障處等21個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處。省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入省委工作部門序列，設(shè)在省紀委。省紀委監(jiān)委機關(guān)下設(shè)信息中心、案件管理中心、干部培訓(xùn)中心、財務(wù)核查中心4個事業(yè)單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
省紀委只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含省紀委本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算：均為一般公共預(yù)算收入。2021年本部門收入預(yù)算 27,719.54 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 21,311.54 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 6,408.00 萬元。收入較去年增加 17,688.99 萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年新增信息化建設(shè)項目經(jīng)費。
(二)支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算 27,719.54 萬元，其中，一般公共服務(wù) 27,257.54 萬元，公共安全 0 萬元，教育 0 萬元，科學技術(shù) 0 萬元，社會保障和就業(yè)支出 462 萬元。支出較去年增加 17,688.99 萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年新增信息化建設(shè)項目經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 27,719.54 萬元，其中，一般公共服務(wù)支出 27,257.54 萬元，占 98.33 %;公共安全支出 0 萬元，占 0 %;社會保障和就業(yè)支出 462 萬元，占 1.67 %。具體安排情況如下：
(一)基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 8,162.00 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算19,557.54 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門政府性基金支出預(yù)算 0 萬元，其中，科學技術(shù)支出 0 萬元，占 0 %；文化旅游體育與傳媒支出 0 萬元，占 0 %。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費：2021年省紀委機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費 1,972.00 萬元，比上年預(yù)算增加 147.87 萬元，上升 7.5 %，主要是新進人員的辦公經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年省紀委機關(guān)本級的“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 310 萬元，其中，公務(wù)接待費 40 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 230 萬元(其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費230 萬元)，因公出國(境)費 40 萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少 15 萬元，主要是壓減“三公”經(jīng)費。
(三)一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算 22 萬元，擬召開 1次會議，人數(shù)520人，內(nèi)容為省紀委全會;培訓(xùn)費預(yù)算 238 萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)2000人，內(nèi)容為紀檢監(jiān)察業(yè)務(wù)全員培訓(xùn)等。
(四)政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額 8,646.10 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 300 萬元；工程類采購預(yù)算8,346.10 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車 37 輛，其中，機要通信用車 1 輛，應(yīng)急保障用車 3 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 24 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 9 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 2 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 1 臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
(六)預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 27,719.54 萬元，其中，基本支出 8,162.00 萬元，項目支出 19,557.54 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2. “三公”經(jīng)費：納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
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