2023年中共湖南省紀(jì)律檢查委員會 湖南省監(jiān)察委員會部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級專項資金預(yù)算匯總表
21、省級專項資金績效目標(biāo)表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。根據(jù)《中共湖南省紀(jì)律檢查委員會、湖南省監(jiān)察委員會機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》，省紀(jì)委監(jiān)委是中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的推進全面從嚴(yán)治黨，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的工作機構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項職責(zé)，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)的運轉(zhuǎn)管理模式。
（二）機構(gòu)設(shè)置。省紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)設(shè)立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六監(jiān)督檢查室、第七至第十一審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、調(diào)查技術(shù)保障室等21個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處。省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入省委工作部門序列，設(shè)在省紀(jì)委。省紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)下設(shè)新聞傳播中心、案件管理中心、干部培訓(xùn)中心、信訪舉報中心4個事業(yè)單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：省紀(jì)委本級，沒有其他預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：均為一般公共預(yù)算收入。2023年本部門收入預(yù)算21,182.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款17,515.23萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,667.66萬元。收入較去年減少4,923.74萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算21,182.89萬元，其中，一般公共服務(wù)18,924.89萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出886萬元，衛(wèi)生健康支出714萬元，住房保障支出658萬元。支出較去年減少4,923.74萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算21,182.89萬元，其中，一般公共服務(wù)支出18,924.89萬元，占89.34%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出886萬元，占4.18%；衛(wèi)生健康支出714萬元，占3.37%；住房保障支出658萬元，占3.11%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)9,983萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算11,199.89萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費2,017萬元，比上年預(yù)算減少68萬元，下降3.26%，主要是按“過緊日子”要求進行壓減。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為285萬元，其中，公務(wù)接待費25萬元，公務(wù)用車購置及運行費230萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費230萬元），因公出國（境）費30萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少5萬元，主要是進一步壓減了“三公”經(jīng)費。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算35萬元，擬召開2次會議，人數(shù)950人，內(nèi)容為省紀(jì)委全會和業(yè)務(wù)工作會議；培訓(xùn)費預(yù)算150萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)1600人，內(nèi)容為紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動計劃，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額555.48萬元，其中，貨物類采購預(yù)算120萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算435.48萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車40輛，其中，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術(shù)用車10輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車13輛（其中4輛正在處置）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為21,182.89萬元，其中，基本支出9,983萬元，項目支出11,199.89萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
附件：2023年部門預(yù)算公開表目錄
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