2023年度中共湖南省紀(jì)律檢查委員會(huì) 湖南省監(jiān)察委員會(huì)部門決算
目 錄
第一部分 中共湖南省紀(jì)律檢查委員會(huì) 湖南省監(jiān)察委員會(huì)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附 件
第一部分 中共湖南省紀(jì)律檢查委員會(huì)湖南省監(jiān)察委員會(huì)單位概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)《中共湖南省紀(jì)律檢查委員會(huì)、湖南省監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》，省紀(jì)委監(jiān)委是中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的工作機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱、共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)管理模式。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。省紀(jì)委機(jī)關(guān)、省監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六監(jiān)督檢查室、第七至第十一審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、調(diào)查技術(shù)保障室等21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處。省紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)下設(shè)新聞傳播中心、案件管理中心、干部培訓(xùn)中心、信訪舉報(bào)中心4個(gè)事業(yè)單位。
（二）決算單位構(gòu)成。省紀(jì)委監(jiān)委2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只有委機(jī)關(guān)本級，無其他獨(dú)立預(yù)算的二級單位。
第二部分 部門決算表
05 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.docx
06 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.docx
07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.docx
08 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.docx
09 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.docx
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)29038.16萬元。與上年相比，減少4793.83萬元，下降14.17%，主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)29038.16萬元，其中：財(cái)政撥款收入29038.16萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)23788.8萬元，其中：基本支出10174.44萬元，占42.77%；項(xiàng)目支出13614.36萬元，占57.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)29038.16萬元。與上年相比，減少4793.83萬元，下降14.17%，主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出23788.8萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3029.77萬元，增長14.6%，主要是本年度啟用了外查點(diǎn)，辦案經(jīng)費(fèi)支出較上年有所增長。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出23788.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出21537.28萬元，占90.5%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出879.53萬元，占3.7%；衛(wèi)生健康支出714萬元，占3%；住房保障支出658萬元，占2.8%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為21182.89萬元，支出決算數(shù)為23788.8萬元，完成年初預(yù)算的112.3%，其中：
1.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)。
年初預(yù)算為18924.89萬元，支出決算為21537.28萬元，完成年初預(yù)算的113.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年中追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為93萬元，支出決算為93萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為673萬元，支出決算為673萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。
年初預(yù)算為60萬元，支出決算為53.53萬元，完成年初預(yù)算的89.22%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要是因?yàn)閾嵝艚鹬С鲭y以預(yù)估。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6.衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為374萬元，支出決算為374萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7.衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為340萬元，支出決算為340萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8.住房保障支出(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為658萬元，支出決算為658萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出10174.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8087.04萬元，占基本支出的79.48%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)2087.4萬元，占基本支出的20.52%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為285萬元，支出決算為255.01萬元，完成預(yù)算的89.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繼續(xù)落實(shí)“過緊日子”要求，與上年相比減少5.55萬元，減少2.13%，減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是因?yàn)楸灸甓任串a(chǎn)生因公出國（境）事務(wù)。與上年相比決算數(shù)相同。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為30萬元，支出決算為12.03萬元，完成預(yù)算的40.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是因?yàn)槔^續(xù)落實(shí)“過緊日子”要求。與上年相比增加0.17萬元，增長1.42%，增長的主要原因是上年度受疫情影響，公務(wù)接待較少。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為73萬元，支出決算為73萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。與上年相比增加14.3萬元，增長24.36%，增長的主要原因是三臺公車已達(dá)到使用年限，需購置新車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為172萬元，支出決算為169.98萬元，完成預(yù)算的98.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是因?yàn)槔^續(xù)落實(shí)“過緊日子”要求。與上年相比減少20.02萬元，減少10.54%，減少的主要原因是更換新車后運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.03萬元，占4.72%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算242.98萬元，占95.28%。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.03萬元，全年共接待來訪團(tuán)組61個(gè)、來賓322人次，主要是紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為242.98萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)73萬元，單位本級更新公務(wù)用車3輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)169.98萬元，主要是公務(wù)用車汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)以及維修維護(hù)費(fèi)等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為36輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2087.4萬元，比上年決算數(shù)增加86.5萬元，增長4.32%。主要原因是本年度賬務(wù)處理時(shí)將綜合部門差旅費(fèi)列入公用經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)38.76萬元，主要用于召開中國共產(chǎn)黨湖南省第十二屆紀(jì)律檢查委員會(huì)第三次全體會(huì)議，人數(shù)463人，內(nèi)容為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在二十屆中央紀(jì)委二次全會(huì)上的重要講話及二十屆中央紀(jì)委二次全會(huì)精神，回顧2022年紀(jì)檢監(jiān)察工作、部署2023年工作任務(wù)；開支培訓(xùn)費(fèi)143.14萬元，主要用于開展全省紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部專題培訓(xùn)班一、二期，人數(shù)330人，內(nèi)容為加強(qiáng)政治理論和黨性教育、紀(jì)律作風(fēng)教育，組織開展黨性分析，加強(qiáng)交流研討；用于開展全省紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報(bào)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，人數(shù)220人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民信訪工作重要思想。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額2970.36萬元，其中：政府采購貨物支出847萬元、政府采購工程支出22.8萬元、政府采購服務(wù)支出2100.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額2509.56萬元，占政府采購支出總額的84.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2480.89萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的98.86%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的3.38%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛36輛，其中，主要副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車2輛、主要負(fù)責(zé)人用車4輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、離退休干部用車3輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）3臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本部門整體支出績效自評得分為98.19分。全年預(yù)算數(shù)為29038.16萬元，全年執(zhí)行數(shù)為23788.8萬元，完成預(yù)算的81.92%。
（二）部門整體支出績效情況
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年。在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，省委堅(jiān)定扛起管黨治黨政治責(zé)任，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、動(dòng)真碰硬，持續(xù)鞏固拓展全面從嚴(yán)治黨成果，推動(dòng)政治生態(tài)不斷向好，新風(fēng)正氣日益充盈。省紀(jì)委常委會(huì)始終把紀(jì)檢監(jiān)察工作置于黨的絕對領(lǐng)導(dǎo)之下，不折不扣落實(shí)黨中央決策部署和中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省委工作要求，扎實(shí)開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育和紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍教育整頓，強(qiáng)化政治監(jiān)督和正風(fēng)肅紀(jì)反腐，紀(jì)檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展新成效，人民群眾對清廉湖南建設(shè)滿意度又有新提升。
2023年，湖南省紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)共接受信訪舉報(bào)77582件次，處置問題線索69324件，談話詢函13711件次，立案31207件，處分30191人（其中黨紀(jì)處分23644人）。運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”處理77329人。其中，第一種形態(tài)46324人次，占“四種形態(tài)”處理總?cè)舜蔚?9.9%；第二種形態(tài)23742人，占比30.7%；第三種形態(tài)4251人次，占比5.5%；第四種形態(tài)3012人次，占比3.9%。
（三）存在的問題及原因分析
2023年度部門整體支出未偏離績效目標(biāo)。后階段我們將嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算編制科學(xué)性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識，定期做好預(yù)算執(zhí)行情況分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，把控好預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算編制上的偏差，提高部門預(yù)算執(zhí)行率，確保財(cái)政資金投入的成效。
第四部分 名詞解釋
一般公共財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
第五部分 附件
2023年度湖南省紀(jì)委部門整體支出績效自評報(bào)告_三湘風(fēng)紀(jì)網(wǎng)_湖南省紀(jì)委監(jiān)委官方網(wǎng)站 http://www.ewebbac.com.cn/xin_xi_gong_kai/aa210a/574234053800005.shtml
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