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目  錄 

第一部分 中共湖南省紀(jì)律檢查委員會(huì)湖南省監(jiān)察委員會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  中共湖南省紀(jì)律檢查委員會(huì)湖南省監(jiān)察委員會(huì)概況

 一、部門(mén)職責(zé)

 根據(jù)《中共湖南省紀(jì)律檢查委員會(huì)、湖南省監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》，省紀(jì)委與省監(jiān)委合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，主要負(fù)責(zé)全省黨的紀(jì)律檢查工作；依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)；在省委領(lǐng)導(dǎo)下組織開(kāi)展巡視工作；負(fù)責(zé)全省監(jiān)察工作；依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委交辦的反腐敗國(guó)際交流合作、追逃追贓等相關(guān)工作。

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 （一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。省紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第九監(jiān)督檢查室、第十至第十六審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、調(diào)查技術(shù)保障室、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處。此外，設(shè)有傳媒與教育中心、機(jī)關(guān)案件管理中心、信訪舉報(bào)中心等直屬單位。

 （二）決算單位構(gòu)成。省紀(jì)委監(jiān)委2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成只有委機(jī)關(guān)本級(jí)，無(wú)其他獨(dú)立預(yù)算的二級(jí)單位。

第二部分    部門(mén)決算表

01收入支出決算總表.docx

02收入決算表.docx

03支出決算表.docx

04財(cái)政撥款收入支出決算總表.docx

05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.docx

06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.docx

07政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.docx

08國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.docx

09財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.docx

第三部分  2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)27,406.29萬(wàn)元。與上年相比，減少1,631.87萬(wàn)元，降低5.62%，主要是因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)27,406.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入27,406.29萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)23,449.46萬(wàn)元，其中：基本支出10,370.68萬(wàn)元，占44.23%；項(xiàng)目支出13,078.78萬(wàn)元，占55.77%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)27,406.29萬(wàn)元，與上年相比，減少1,631.87萬(wàn)元，降低5.62%，主要是因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出23,449.46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少339.34萬(wàn)元，降低1.43%，主要是因?yàn)檫M(jìn)一步落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，在人員增加、辦案數(shù)量增加的情況下，公用經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出23,449.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出20,564.35萬(wàn)元，占87.7%；教育（類）支出137.64萬(wàn)元，占0.6%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,409.47萬(wàn)元，占6%；衛(wèi)生健康（類）支出690萬(wàn)元，占2.94%；住房保障（類）支出648萬(wàn)元，占2.76%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為26,476.54萬(wàn)元，支出決算數(shù)為23,449.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.57%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）。

年初預(yù)算為23,588.54萬(wàn)元，支出決算為20,563.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)本年暫未結(jié)算，形成結(jié)余。

2、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了省直工委機(jī)關(guān)黨建立項(xiàng)課題研究經(jīng)費(fèi)。

3、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為220萬(wàn)元，支出決算為137.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年部分培訓(xùn)通過(guò)線上開(kāi)展，節(jié)約了培訓(xùn)費(fèi)用。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為580萬(wàn)元，支出決算為588.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中有在職轉(zhuǎn)退休人員。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為660萬(wàn)元，支出決算為660萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為100.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的330.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：需撫恤人員無(wú)法精準(zhǔn)預(yù)估，年中進(jìn)行了調(diào)劑與追加。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為355萬(wàn)元，支出決算為355萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為335萬(wàn)元，支出決算為335萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為648萬(wàn)元，支出決算為648萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10,370.68萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)8,496.25萬(wàn)元，占基本支出的81.93%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)1,874.42萬(wàn)元，占基本支出的18.07%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為285萬(wàn)元，支出決算為199.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.85%；與上年相比減少55.94萬(wàn)元，降低21.94%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比持平。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）事務(wù)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為230萬(wàn)元，支出決算為193.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.3%；與上年相比減少49.09萬(wàn)元，降低20.2%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為75萬(wàn)元，支出決算為42.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.28%；與上年相比減少30.04萬(wàn)元，降低41.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)劃購(gòu)置3輛公車(chē)，實(shí)際購(gòu)置2輛。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是2024年購(gòu)置2輛公車(chē)，較2023年減少1輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為155萬(wàn)元，支出決算為150.93萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)以及維修維護(hù)費(fèi)等支出，完成預(yù)算的97.37%；與上年相比減少19.05萬(wàn)元，降低11.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是車(chē)輛更新后維修維護(hù)費(fèi)用減少。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是2024年部分公車(chē)在機(jī)關(guān)清洗，洗車(chē)費(fèi)小幅下降，新能源汽車(chē)占比提高，燃油費(fèi)小幅下降，跨區(qū)域長(zhǎng)途派車(chē)減少，路橋費(fèi)用小幅下降。截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為36輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為5.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的17.27%；與上年相比減少6.85萬(wàn)元，降低57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)接待管理。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是2024年接待批次減少，接待費(fèi)用減少。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組37個(gè)、來(lái)賓274人次，主要是紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收入支出情況。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,874.42萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少212.98萬(wàn)元，降低10.2%。主要原因是：進(jìn)一步落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，持續(xù)壓減一般性支出。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)20.49萬(wàn)元，主要用于召開(kāi)省紀(jì)委全會(huì)等會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)141.53萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展2024年全省紀(jì)檢監(jiān)察案件審理業(yè)務(wù)培訓(xùn)、全省紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報(bào)工作法治化培訓(xùn)等；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的開(kāi)支。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額544.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出414.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出20.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出109.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額259.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的47.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額259.92萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的62.73%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛36輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)10輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)3輛、實(shí)物保障用車(chē)等6輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）2臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。項(xiàng)目涉密，不予公開(kāi)。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。項(xiàng)目涉密，不予公開(kāi)。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。2024年度部門(mén)整體支出未偏離績(jī)效目標(biāo)。后階段我們將嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算編制科學(xué)性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，定期做好預(yù)算執(zhí)行情況分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，把控好預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算編制上的偏差，提高部門(mén)預(yù)算執(zhí)行率，確保財(cái)政資金投入的成效。

第四部分    名詞解釋

一般公共財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

第五部分   附 件

一、2024年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。（項(xiàng)目涉密，不予公開(kāi)）